ИП обслуживание компьютерной техники ОСН

Comments

• Добрый день!
  
  Вам необходимо вести не только книгу продаж, но и книгу покупок. Формы указанных книг и порядок их ведения приведены в Постановлении Правительства РФ от 02.12.2000 N 914 "Об утверждении Правил ведения журналов учета полученных и выставленных счетов-фактур, книг покупок и книг продаж при расчетах по налогу на добавленную стоимость". Там же приведен порядок ведения журналов учета полученных и выставленных счетов-фактур (утвержденных форм таких журналов нет, как правило они ведутся в папке виде реестра счетов-фактур с подшитыми к нему оригиналами самих счетов-фактур).
  Форма книги учета доходов и расходов и порядок ее заполнения приведены в Приказе Минфина РФ N 86н, МНС РФ N БГ-3-04/430 от 13.08.2002 "Об утверждении Порядка учета доходов и расходов и хозяйственных операций для индивидуальных предпринимателей".
  
  
  
• Выставил счета фактуры в 1 квартале - проплаты по ним небыло. Сдал нулевую декларацию по НДС за первый квартал 2010 года. И тут же следом написал заявление на освобождение уплаты НДС. Звонил в инспекцию - Все одобрили.
  Теперь как проплата пройдет надо будет сразу отчитаться за выставленные счета-фактуры так-как я сейчас работаю без НДС??? Какую теперь мне вести документацию???
• НДС "по отгрузке", т.е. НДС с оказанных услуг было надо оплатить (20 апреля, 20 мая, 21 июня - по 1/3), хотя оплата ещё и не получена.
• Цитата: Выставил счета фактуры в 1 квартале - проплаты по ним небыло. Сдал нулевую декларацию по НДС за первый квартал 2010 года. ...

  
  
  Вы не правы. За 1 квартал у Вас не должно было быть нулевой декларации по НДС.
  НДС всегда считается по отгрузке.
  Так что Вам надо, пока не назначили проверку, подать уточненную декларацию, оплатить НДС и пени, которые натикают за апрель (1/3 всей суммы, пени 1/300 ставки рефинансирования ЦБ за каждый день, начиная с 21 апреля по дату уплаты).
  
  Успехов!
  
  PS. Соблюдайте правила форума.Новый вопрос – в новой теме.
  
• Получается мне надо срочно делать уточненную декларацию???
  У меня была выставлена за 1 квартал одна счет-фактура "за услуги" на сумму 800 рублей.
  И на какую сумму мне надо подавать уточненую декларацию с учетом пени?
• получается. Только сначала заплатите налог, пени , а в догонку - уточненку.
• "melik" подскажите сколько мне надо заплатить, если платить на этой недели(завтра -послезавтра), и можно ли одной платежкой провести
• У Вас была одна выставленная сч-ф на сумму 800 р. НДС с нее, я так полагаю 122 рубля?
  Если заплатите пени 28 апреля, то они составят 0,27
  Если 27 апреля - 0,23 копейки.
  Итого НДС Вам нужно уплатить 122 рубля и пени 20 с хвостиком копеек
  А если 800 р. - это сумма НДС, то пени за нее составят около 2 рублей (1,54 - при оплате 27 апреля)
  И обязательно сумму НДС и пени провести разными платежками (у налога и пени разные КБК). Ну это я так, на всякий случай, не обижайтесь, если знаете
• Спасибо.
  А теперь для себя подытожу
  -) Завтра мне надо перевести со своего р/сч. по первой платежке (КБК НДС) - 122 руб
  по второй платежке (КБК Пени) - 0,27 руб.
  -) Сделать и сдать уточненную декларацию на сумму 122 рубля.
  Все правильно???
  
  
• Абсолютно точно.
  Вы конечно может разделить 122 рубля на 3 платежа- 20 апреля, 20 мая, 20 июня....Это будет одна платежка 41 рубль (КБК НДС) и платежка на пени 0,09 копеек. 20 мая еще одна платежка по ндс - 41 рубль, 20 июня - еще одна на 40 рублей. Но оно Вам надо?🤨